目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能（略）

二、机构设置情况（略）

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入34629.08万元,与上年相比，增加4490.43万元；支出29536.58万元,与上年相比，增加7077.95万元；结余12772.52万元，与上年相比，增加5092.5万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计34629.08万元，其中：财政拨款收入34629.08万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数12779.79万元，决算数34629.08万元，预决算差异率170.97%，差异主要原因是年中追加预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计29536.58万元，其中：基本支出10140.86万元，占34.33%；项目支出19395.72万元，占65.67%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数12779.79万元，决算数29536.58万元，预决算差异率131.12%，差异主要原因是年中追加预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入34629.08万元,与上年相比，增加4490.43万元，增长14.90%，增长的主要原因是年中追加预算。财政拨款支出29536.58万元,与上年相比，增加7077.95万元，增长31.52%，增长的主要原因是人员增多，基本支出增加；建设项目增多，项目支出增加。其中：基本支出10140.86万元，项目支出19395.72万元。财政拨款结转结余12772.52万元，与上年相比，增加5092.5万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数12779.79万元，决算数34629.08万元，预决算差异率170.97%，差异主要原因是年中追加预算。财政拨款支出年初预算数12779.79万元，决算数29536.58万元，预决算差异率131.12%，差异主要原因是年中追加预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入34629.08万元,与上年相比，增加4490.43万元，增长14.90%，增长的主要原因是年中追加预算。一般公共预算财政拨款支出29536.58万元,与上年相比，增加7077.95万元，增长31.52%，增长的主要原因是人员增多，基本支出增加；建设项目增多，项目支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出71.08万元，公共安全支出27948.88万元，社会保障和就业支出804.89万元，住房保障支出711.73万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出6986.69万元，商品和服务支出2517.29万元，对个人和家庭的补助支出310.51万元，资本性支出326.36万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数12779.79万元，决算数34629.08万元，预决算差异率170.97%，差异主要原因是年中追加预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数12779.79万元，决算数29536.58万元，预决算差异率131.12%，差异主要原因是年中追加预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元。与上年相比，无变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余12772.52万元，与上年相比，增加5092.5万元。

其中财政拨款结转结余12772.52万元，与上年相比，增加5092.5万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算508.58万元，比上年增加213.73万元，增长72.49%，增加的主要原因是公务用车更新。其中，因公出国（境）费支出1.32万元，占0.26%，比上年减少2.18万元，降低62.20%；公务用车购置及运行维护费支出502.92万元，占98.89%，比上年增加213.59万元，增长73.82%，增长原因是公务用车更新；公务接待费支出4.34万元，占0.85%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出1.32万元。兵团公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括餐饮费和住宿费等。

公务用车购置及运行维护费502.92万元,其中，公务用车购置326.36万元，公务用车运行维护费176.56万元。主要用于公务用车购置、车辆油料费、维修费等。

公务接待费4.34万元。具体是：国内公务接待支出4.34万元，主要是公务接待餐费等。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数692万元，决算数508.58万元，预决算差异率-26.51%，差异主要原因是严格落实中央八项规定和兵团二十六条规定，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数35万元，决算数1.32万元，预决算差异率-96.23%，差异主要原因是严格落实中央八项规定和兵团二十六条规定，压减“三公”经费支出；公务用车购置预算数440万元，决算数326.36万元，预决算差异率-25.83%，差异主要原因是车辆购置预付款未及时办理归垫，故造成预决算不一致；公务用车运行费预算数200万元，决算数176.56万元，预决算差异率-11.72%，差异主要原因是严格落实中央八项规定和兵团二十六条规定，压减“三公”经费支出；公务接待费预算数17万元，决算数4.34万元，预决算差异率-74.47%，差异主要原因是严格落实中央八项规定和兵团二十六条规定，压减“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2019年度兵团公安局机关运行经费2843.65万元，比上年增加1045.46万元，增长58.14%，主要原因是人员增多，故公用经费预算增加。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额9923.42万元，其中：政府采购货物支出3174.59万元、政府采购工程支出777.83万元、政府采购服务支出5971万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明（略）

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，我局严格贯彻落实《兵团党委 兵团关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，成立项目绩效评价工作领导小组，积极组织各部门按照评价工作领导小组的统一部署具体开展评价工作，将绩效目标分解到各部门，细化到各责任人，明确职责分工，定期通报，加快预算执行进度，总体预算绩效目标完成情况好于往年。从项目经济性来看，项目厉行节约，预算控制情况整体较好，均不存在超出预算控制的现象；从项目效率性来看，各项目能够在保证完成质量的前提下，稳步推进项目的实施进度；从项目的效益性来看，能够按照预期目标有序推进实施进度。

2019年度我局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为24031.36万元，执行数为19395.72万元，完成预算的80.71%，主要原因是部分项目建设工期长，工程进度未达到合同约定付款的条件，故部分项目款尚未支付。发现的问题：一是绩效理念尚未牢固树立；二是绩效管理的深度不足，部分项目经费执行率较低。下一步改进措施：一是积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。二是进一步加强宣传引导，强化绩效观念。三是进一步强化预算执行监控，突出结果导向。在预算执行过程中，加强预算执行监控，确定监控重点，明确监控内容，及时通报预算绩效目标完成情况，将评价结果与各部门公用经费与项目经费挂钩，规范化管理，提高整体管理水平。

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和公安机关保密管理有关规定，经批准，兵团公安局决算信息部分公开。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201指一般公共服务支出。204指公共安全支出。208社会保障和就业支出。221住房保障支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                                                                                                         兵团公安局                                                                     2020年7月25日